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          潛龍在淵,蓄勢待發——愛康科技二〇一五年半年度董事會報告

          2015年上半年(以下簡稱“報告期內”),受政策引導和市場驅動等因素的影響,我國光伏產業形勢有所好轉,市場穩步擴大。公司圍繞“改善資產負債表、增加資產收益率、提高管理效益”的指導思想在光伏制造板塊、光伏發電板塊以及電站后市場板塊進行深耕細作,各項業務均取得了較快的發展。

          1、不破不立,制造業穩健發展。公司制造板塊主要產品包括太陽能電池鋁邊框、光伏安裝支架、光伏焊帶、EVA膠膜等光伏配件產品、鋁型材制造以及其他非光伏制造業產品。光伏配件制造屬于公司的傳統業務,經過幾年的發展,已經形成了一個相對比較穩定、優質的客戶群體,并憑借著相對完整的產業鏈、大規模量產能力、卓越的研發設計能力和快速反應能力,公司在上述業務領域具備一定的競爭優勢。
          報告期內,太陽能電池鋁邊框產品繼續保持了較為穩定的增長,半年度實現營業收入5.44億元,同比減少13.09%,主要為2014年以來,公司對客戶和訂單選擇較為謹慎,對客戶的信用賬期和訂單的毛利水平要求較為嚴格,導致營業收入略有下降。安裝支架業務保持快速的增長,半年度實現營業收入1.78億元,同比增加51.69%,光伏焊帶報告期內實現營業收入6430萬元,較去年同期增長78.34%。
          報告期內,公司對制造板塊,主要是以穩定產能、降低成本、提高效率,努力保持市場占有率和盈利水平為經營策略。按照董事會要求,制造業不盲目擴大生產,不盲目接收訂單,以回款周期和盈利水平作為考核的主要指標。管理層較好地貫徹了經營策略,減少環節浪費,持續改進工藝,推行標準成本等手段,使制造業在報告期內取得了穩健的發展。
          公司的EVA膠膜制造業務受制于產品技術水平和業務開拓能力的限制,近年來發展速度未能跟上公司的整體發展速度,未能對公司的整體業績貢獻正面影響,在公司“從光伏制造業向光伏電站運營的轉型”的戰略指導下,為提高公司整體的資產收益率,降低公司經營負擔,深化公司轉型成果,公司計劃剝離經營情況不理想的EVA膠膜制造業資產,該項剝離工作預計2015年下半年完成。未來公司將繼續以提高資產收益率為經營指導方針,對不能為公司提供正面影響的資產進行清理和處置,保持發展活力。
          2、精益求精,光伏發電質、量齊升。依據公司的經營發展規劃,公司力爭成為國內規模較大的、有一定知名度和影響力的光伏發電運營商。截止報告期末,公司累計并網光伏電站超過510MW。報告期內實現電力銷售收入1.96億元,較去年同期增長87.52%,轉型成果初步顯現。
          目前公司在建或擬建光伏電站超過500MW,公司將通過自建或收購的形式繼續推動光伏電站持有規模的增加,在光伏電站的持有量上繼續保持國內民營企業中的領先地位;同時公司重點關注前期已并網的存量電站的質量的提升和系統的優化,報告期內公司已建立光伏電站檢測優化中心,檢測設備購置并調試完畢、檢測標準試行稿已經完成,目前正在組織專家對存量電站進行系統和設備檢測,尋找瓶頸環節,提升系統效率,為光伏后市場平臺中的光伏電站分級及評估公司進行籌備。電站檢測優化是增加公司資產收益率的重要舉措,也是打造電站金融平臺的關鍵環節。
          3、穩扎穩打,電站后市場從容布局。隨著國內光伏發電扶持政策的陸續出臺,光伏電站穩定的電費收入預期逐漸明朗,光伏電站的金融屬性逐漸清晰,新型的基于光伏電站的金融產品不斷涌現。圍繞著光伏電站的金融屬性提供咨詢服務,利用公司較大規模的電站持有規模和積累的豐富的運維經驗,報告期內公司積極籌劃光伏電站后市場平臺的打造,探索與光伏發電相關的能源互聯網、互聯網金融等業務模式。
          (1)光伏電站運維平臺。隨著國內光伏電站的裝機容量的不斷擴大,以及大量地域分散,規模較小的分布式電站的出現,國內光伏電站運維市場空間巨大。自2011年開始,公司在國內較早地介入光伏電站的專業運維領域,培養了一批專業的運維人員、積累了豐富的運維經驗。鑒于此,公司計劃打造光伏電站運維平臺,提供第三方代理運維服務。
          公司同華為技術有限公司開展打造智能光伏電站的合作,公司使用華為的智能光伏電站管理系統(FusionSolar系統)用于光伏電站運維,建立和部署全球化的光伏電站管理和運維中心,對光伏電站進行集中的監控和管理;逐步實現電站監控系統與生產管理系統、公司ERP等系統的有效整合;通過高精度和高可靠的數據采集與大數據挖掘分析對電站持續進行優化,促進光伏電站逐步走向主動經營管理。目前公司與華為聯合開發的集控系統已經上線,所有集控中心服務器調試工作已經完成,計劃下半年完成公司所有并網電站的集控數據接入工作,對新建電站爭取在并網時點同步完成集控數據上傳。集控系統的上線為第三方運維服務的開展提供了技術上的保障。
          報告期內公司已經參股碳排放行業資訊類企業北京碳諾科技有限公司,同時同北京環境交易所有限公司達成合作意向,共同進行碳排放業務的開拓。為第三方電站提供碳排放權的開發服務,增加電站運維的利潤增長點,隨著全國統一的碳排放市場建成預期的增強,碳排放權的開發有望提速。碳排放權的開發有利于光伏電站衍生價值的體現。
          (2)光伏電站金融服務平臺。公司管理層判斷基于光伏電站穩定的現金流入預期,作為基礎資產的光伏電站將有更多的渠道和方式同固定收益類金融產品相銜接。在董事會提出的“金融支持助推成長”的戰略指引下,公司開始積極探索普惠金融的商業模式,以穩定的發電收入為基礎,通過移動互聯網渠道引導全民參與電站投資,共享資本回報和環境回報。
          公司目前已經完成“綠電寶”相關類別商標的注冊。通過同本公司控股股東愛康國際控股有限公司子公司上海愛康富羅納融資租賃有限公司的業務合作,為投資者和太陽能光伏發電企業搭建一個高效、直接的融資租賃橋梁。普通投資者通過購買光伏發電站項目的份額,享受固定收益,電站建設方獲得了建設資金,理論上可以解決了中小規模電站尤其是分布式電站的融資難問題。目前公司正在進行相關軟件的開發和商業模式的搭建并將盡快推出相關的金融產品。
          (3)電站分級及評估平臺。為評估以光伏電站與基礎資產的金融產品的質量風險,為投資者投資決策提供參考依據,需要專業的、獨立的第三方評估機構為光伏電站的質量提供評級。鑒于公司在光伏電站建設、運維領域豐富的經驗和良好的口碑,公司將尋找評估行業中優質的合作伙伴共同設立專門為光伏電站進行質量分級和評估的咨詢服務公司。建立智能評價系統,通過對光伏電站的選址、運維質量、系統性能、設備質量和安裝質量等多個維度的考核對單個光伏電站進行質量分級。通過多種方式累計評估業務量,提升公信力,最終獲得金融機構的依賴感,逐步成為主流金融機構電站投融資的準入前提。
          目前已成立光伏電站檢測優化中心,檢測設備購置并調試完畢、檢測標準試行稿已經完成,正在組織專家對存量電站進行系統和設備檢測,尋找瓶頸環節,提升系統效率,為光伏后市場平臺中的光伏電站分級及評估公司進行籌備。
          (4)光伏電站相互保險平臺。為降低以光伏電站作為基礎資產的金融產品的風險溢價,提高金融產品的安全性,增強固定收益投資者的購買意愿,在光伏電站的投融資過程中引入保險制度是國際上通行的做法。報告期內公司主要就光伏行業內普遍關心影響發電量和電站質量的風險因素提供保險服務并就搭建相互保險平臺進行探索。
          (5)售電平臺。自電力體制改革“9號文”下發以來,售電業務放開就成為新電改的重要內容和當前行業討論的熱點。售電業務的放開對公司來說既是機遇也是挑戰,為應對新形勢下的能源變革,公司做為國內規模較大的民營光伏發電運營商也在積極籌備售電業務平臺的建立。目前下屬公司新疆愛康電力開發有限公司已經將“售電業務”增加到經營范圍中,公司計劃在內蒙、甘肅、青海和上海等地設立售電業務平臺。目前電監部門關于申請售電業務許可的要求尚未明確,公司正在積極籌備,力爭率先啟動。
          4、協同作戰,產融結合助推成長。為保證公司光伏電站運營目標的實現,降低資產負債率,2014年年底公司啟動了非公開發行股票項目,項目募集資金47億元主要用于合計640MW光伏電站的投資。項目完成后將夯實公司民營光伏電站運營商的領先地位。目前申報材料已獲中國證監會受理。同時非公開發行公司債,短期融資券項目也正在啟動,為公司業務發展提供資金支持。
          基于公司良好的商業信譽和風險控制能力,報告期內金融機構繼續保持著對公司發展堅定的支持態度,截止報告期末,和公司已經開展實際合作的金融機構28家。公司債務性融資余額404407.08萬元,較去年同期增長58070.05萬元,其中中長期債務性融資141500萬元,較去年同期增長1798.55萬元,債務結構持續優化。除常規的銀行貸款外,公司已經開展了融資租賃、信托融資、并購基金等多種形式的融資手段,為公司持續穩定發展保駕護航。
          5、苦練內功,管理效益持續提升。報告期內,公司組織了啤酒節、集體婚禮、運動會、辯論賽、職業技能比賽等形式多樣的企業文化活動,展現了員工風采,增強了企業的凝聚力。公司高度重視員工激勵,報告期內公司聘請專業的咨詢機構持續推進經營合伙制,促進個人價值的實現和企業目標實現的高度契合。通過宣講會、征文、辯論賽、3i大賽等形式深化123管理思想,一個核心文化:客戶至上、貢獻為本,兩個基本法:“總裁-員工”的全員績效法、“現金-現金”的作業成本法,三個基本手段:用好每一個人、做好每一件事、節約每一分錢。強化執行力意識,建立執行力推動小組,打造高效執行力。
          2015年上半年資本市場風云變幻,波瀾壯闊,公司市值也出現了較大的震蕩,感謝價值投資者與我們同舟共濟、生死相依。實體經濟持續低迷,相對于2014年下半年公司電站持有體量的快速增長,報告期內我們卻略顯安靜。但是我們從未忘記成為行業內最優秀的電站運營商和電站后市場金融服務提供商這個最初的夢想。抿緊嘴唇、安靜平和,踏實奮進,不忘初心。因為我們相信,最厲害的動物是鱷魚,而活的最久的企業也必定有著鱷魚般厚重、耐心和果敢的精神。我們就在這里,潛龍在淵,蓄勢待發!

                                                                  愛康科技董事會辦公室
                                                                        二〇一五年八月

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